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2018年广东开放大学(送彩金网站大全)部门预算信息公开
发布时间:2018年03月08日  作者:  审核:  编辑:林妍岑  来源:   点击:[]

2018年广东开放大学(送彩金网站大全)

部门预算信息

 

第一部分 广东开放大学(送彩金网站大全)概况

一、主要职责

   广东开放大学是2012年12月经教育部批准广东广播电视大学更名而来,是一所以现代信息技术为支撑,面向成人开展远程开放教育的具有办学自主权的新型省属本科高校,拥有学士学位授予权。广东广播电视大学系统共设有19所市电大,5所省直分校,70所县(市、区)电大,共126个教学点,构建了以省电大为龙头、市电大为骨干、县(市、区)电大为基础,覆盖全省范围的现代远程开放教育办学系统,教学点延伸至企业、行业、社区、海岛以及基层乡镇,在教学上实行统筹规划、分级办学和分级管理。

   送彩金网站大全是一所经广东省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校,与广东开放大学实行一套班子,两块牌子,2005年正式挂牌招生办学。

   学校现有普通高等教育、职业教育、成人教育、远程开放教育和非学历教育等各类形式教育。


二、机构设置

  本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

  广东开放大学(送彩金网站大全)现有机构41个,其中:党政群机构17个,教学机构15个,教辅机构4个,直属机构5个。党政群机构负责学校的党务、行政、后勤工作以及学生思想教育和学生管理,教辅、直属机构、教学系部负责学校的教学、教务管理、教材资源、网络建设、教育技术、远程开放教育研究、科研管理以及全省电大的教学指导和教学支持服务。

  广东开放大学(送彩金网站大全)现有编制588人。截止2017年6月30日我校在职在编482人,离退休137人,财政核拨588人。在职在编人员中,厅级8人,处级50人 。高级职称95人,中级职称193人,初级职称11人。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

15,711.47

一、基本支出

22,892.93

二、财政专户拨款

17,400.00

二、项目支出

10,418.54

三、其他资金

200.00

三、事业单位经营支出






本年收入合计

33,311.47

本年支出合计

33,311.47





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

33,311.47

支出总计

33,311.47

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


二、收入总体情况表

收入总体情况表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

项 目

2018年预算

一、预算拨款

15,711.47

一般公共预算拨款

15,711.47

基金预算拨款


二、财政专户拨款

17,400.00

教育收费

17,400.00

其他财政收入拨款


三、其他资金

200.00

事业收入


事业单位经营收入


其他收入

200.00



本 年 收 入 合 计

33,311.47



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总  计

33,311.47

 

 

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

项 目

2018年预算

一、基本支出

22,892.93

工资福利支出

12,275.80

一般商品和服务支出

8,572.40

对个人和家庭的补助

2,044.73

其他资本性支出等


自有资金




二、项目支出

10,418.54

日常运转类项目

3,798.54

政府购买服务类项目


信息系统建设类项目


基本建设类项目


科技研发类项目


信息化运维类项目


专项业务类项目

6,620.00

因公出国(境)项目


补助企事业类项目


自有资金




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

33,311.47



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年


支 出 总 计

33,311.47



 

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、一般公共预算

15,711.47

一、一般公共预算

15,711.47

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

15,711.47

本年支出合计

15,711.47

 

 

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

15,711.47

10,912.93

4,798.54

[205]教育支出

15,711.47

10,912.93

4,798.54

[20503]职业教育

13,226.34

8,429.00

4,797.34

[2050302]中专教育

3,325.93


3,325.93

[2050305]高等职业教育

9,900.42

8,429.00

1,471.42

[20505]广播电视教育

1,848.00

1,846.80

1.20

[2050599]其他广播电视教育支出

1,848.00

1,846.80

1.20

[20599]其他教育支出

637.13

637.13


[2059999]其他教育支出

637.13

637.13







 

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合 计

10,912.93

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

9,625.80

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

6,246.80

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

3,200.00

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

179.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

664.40

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

50.00

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

300.00

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

300.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

14.40

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

622.73

[50905]离退休费

[30301]离休费

124.10

[50905]离退休费

[30302]退休费

498.63

 

 

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合计

4,798.54

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

1.20

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

1.20

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

1,000.00

[50601]资本性支出(一)

[31099]其他资本性支出

1,000.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

3,797.34

[50902]助学金

[30308]助学金

3,797.34

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息及费用支出


[51101]国内债务付息

[30701]国内债务付息


[599]其他支出

[399]其他支出


[59999]其他支出

[39999]其他支出


 

 

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

单位:万元

项 目

2018年预算

2018年行政经费


2018年“三公”经费


其中:(一)因公出国(境)支出


(二)公务用车购置及运行维护支出


1.公务用车购置


2.公务用车运行维护费


(三)公务接待费支出




注:
 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。





 

九、政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[数据]




注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。


十、部门预算基本支出预算表

 

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

金额:万元

出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

22,892.93

10,912.93

10,912.93



11,780.00

200.00

广东开放大学(送彩金网站大全)

22,892.93

10,912.93

10,912.93



11,780.00

200.00

工资和福利支出

12,275.80

9,625.80

9,625.80



2,650.00


商品和服务支出

8,572.40

664.40

664.40



7,708.00

200.00

对个人和家庭的补助

2,044.73

622.73

622.73



1,422.00


其他资本性等支出









十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东开放大学(送彩金网站大全)

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

广东开放大学(送彩金网站大全)

10,418.54

4,798.54

4,798.54



5,620.00



合计

10,418.54

4,798.54

4,798.54



5,620.00



预安排2018年本专科生国家奖学金(中央)(高等职业教育)

8.64

8.64

8.64






广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排

30.00

30.00

30.00






广东省直属中等职业学校2018年国家助学金

456.60

456.60

456.60






运转性经费

1.20

1.20

1.20






广东省直属中等职业学校残疾学生2018年免学费补助资金

4.86

4.86

4.86






广东省直属中等职业学校普通学生2018年免学费补助资金

2,864.47

2,864.47

2,864.47






2018年本专科生国家助学金预安排资金(省级)

315.53

315.53

315.53






2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金(省级)

117.25

117.25

117.25






贷款利息支出

350.00





350.00



还贷准备金

300.00





300.00



资产调拨专项

4,500.00





4,500.00



(职业院校生均定额经费)归还贷款本金

1,470.00

1,000.00

1,000.00



470.00




第三部分 2018年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

   2018年本部门收入预算33311.47万元,比上年增加1203.23万元,增长3.75%,主要原因是招生规模扩大,生均拨款及教育收费增加;支出预算33311.47万元,比上年增加1203.23万元,增长3.75%。


二、“三公”经费安排情况说明

   2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,与上年保持不变。


三、机关运行经费安排情况

   我校属事业单位,未纳入本部分的统计范围。


四、政府采购情况

   2018年本部门政府采购安排3600万元,其中:货物类采购预算1800万元,工程类采购预算700万元,服务类采购预算1100万元等。


五、国有资产占有使用情况

   截至2017年6月30日,本部门占有使用国有资产总体情况为:教育用房建筑面积合计141796平方米;占有使用车辆22辆,均为一般公务用车,2017年下半年报废车辆共6辆,拍卖车辆共7辆。

六、预算绩效信息公开情况

   2018年,本部门推进本专科国家奖助学金绩效目标覆盖率100%,发放及时率100%;进一步推进与广东工程职业技术学院的办学大楼资产调拨,项目绩效目标完成率100%;并根据学校的发展和综合财力,及时归还贷款。

 

第四部分 名词解释

   根据《高等学校财务制度》(财教〔2012〕488号)对相关名词进行解释。

   (一)财政教育拨款,即高等学校从同级财政部门取得的各类财政教育拨款。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

   (二)教育事业收入,指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入,包括:通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

   (三)上级补助收入,即高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (四)附属单位上缴收入,即高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   (五)经营收入,即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (六)其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

   (七)事业支出,即高等学校开展教学、科研及其辅助活动发生的基本支出和

   基本支出是指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

   项目支出是指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  (八),即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。经营支出应当与配比。

  (九)支出,即高等学校用之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  (十),即高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  (十一)其他支出,即本条上述规定范围以外的各项支出。包括等。

 

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